Overview
封面财政拨款收支总表1
一般公共预算支出表2
一般公共预算基本支出表3
一般公共预算“三公”经费支出表4
政府性基金预算支出表5
政府性基金预算“三公”经费支出表6
部门收支总表7
部门收入总表8
部门支出总表9
项目支出绩效信息表10
Sheet 1: 封面
| 2023年部门（单位）预算公开表 |
| 2023年03月06日 |
Sheet 2: 财政拨款收支总表1
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、本年收入 | 3,795.28 | 一、本年支出 | 3,799.59 | 3,799.59 | |||
| 一般公共预算资金一般公共预算资金一般公共预算资金 | 3,795.28 | 一般公共服务支出 一般公共服务支出 一般公共服务支出 | |||||
| 政府性基金预算资金政府性基金预算资金政府性基金预算资金 | 外交支出 外交支出 外交支出 | ||||||
| 国防支出 国防支出 国防支出 | |||||||
| 公共安全支出 公共安全支出 公共安全支出 | |||||||
| 教育支出 教育支出 教育支出 | 3,188.91 | 3,188.91 | |||||
| 科学技术支出 科学技术支出 科学技术支出 | |||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 文化旅游体育与传媒支出 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 社会保障和就业支出 社会保障和就业支出 社会保障和就业支出 | 241.08 | 241.08 | |||||
| 社会保险基金支出 社会保险基金支出 社会保险基金支出 | |||||||
| 卫生健康支出 卫生健康支出 卫生健康支出 | 229.81 | 229.81 | |||||
| 节能环保支出 节能环保支出 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 城乡社区支出 城乡社区支出 | |||||||
| 农林水支出 农林水支出 农林水支出 | |||||||
| 交通运输支出 交通运输支出 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探工业信息等支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 援助其他地区支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 住房保障支出 | 139.79 | 139.79 | |||||
| 粮油物资储备支出 粮油物资储备支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 预备费 预备费 | |||||||
| 其他支出 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 债务还本支出 | |||||||
| 债务付息支出 债务付息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 债务发行费用支出 | |||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 二、上年结转 | 4.32 | 二、结转下年 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | 4.32 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||||
| 收入总计 | 3,799.59 | 支出总计 | 3,799.59 | 3,799.59 | |||
Sheet 3: 一般公共预算支出表2
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 3,799.59 | 2,064.45 | 1,735.14 | |||||
| 205 | 教育支出 | 3,188.91 | 1,453.78 | 1,735.14 | ||||
| 02 | 普通教育 | 3,188.91 | 1,453.78 | 1,735.14 | ||||
| 02 | 小学教育 | 83.42 | 83.42 | |||||
| 03 | 初中教育 | 150.01 | 150.01 | |||||
| 04 | 高中教育 | 2,955.48 | 1,453.78 | 1,501.70 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.08 | 241.08 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 241.08 | 241.08 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.72 | 160.72 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.36 | 80.36 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 229.81 | 229.81 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 229.81 | 229.81 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 101.94 | 101.94 | |||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 127.87 | 127.87 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 139.79 | 139.79 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 139.79 | 139.79 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 139.79 | 139.79 | |||||
Sheet 4: 一般公共预算基本支出表3
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 2,064.45 | 1,850.74 | 213.71 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,860.02 | 1,840.02 | 20.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 316.12 | 316.12 | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 126.93 | 126.93 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 763.50 | 763.50 | |||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.72 | 160.72 | |||||
| 09 | 职业年金缴费 | 80.36 | 80.36 | |||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.94 | 101.94 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 116.49 | 116.49 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 30.29 | 22.79 | 7.50 | ||||
| 13 | 住房公积金 | 139.79 | 139.79 | |||||
| 14 | 医疗费 | 11.38 | 11.38 | |||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 204.26 | 10.55 | 193.71 | ||||
| 01 | 办公费 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 03 | 咨询费咨询费 | 5.52 | 5.52 | |||||
| 04 | 手续费手续费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 05 | 水费水费 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 06 | 电费电费 | 20.11 | 20.11 | |||||
| 07 | 邮电费邮电费 | 10.97 | 10.55 | 0.42 | ||||
| 09 | 物业管理费物业管理费 | 4.39 | 4.39 | |||||
| 11 | 差旅费差旅费 | 2.78 | 2.78 | |||||
| 13 | 维修（护）费维修（护）费 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 14 | 租赁费租赁费 | 10.56 | 10.56 | |||||
| 16 | 培训费培训费 | |||||||
| 18 | 专用材料费专用材料费 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 26 | 劳务费劳务费 | |||||||
| 28 | 工会经费工会经费 | 15.69 | 15.69 | |||||
| 31 | 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 39 | 其他交通费用其他交通费用 | |||||||
| 40 | 税金及附加费用税金及附加费用 | |||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 79.20 | 79.20 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 08 | 助学金 | |||||||
| 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||
Sheet 5: 一般公共预算“三公”经费支出表4
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||||
Sheet 6: 政府性基金预算支出表5
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 本单位本年度未安排此项预算 | ||||||||
Sheet 7: 政府性基金预算“三公”经费支出表6
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||||||||
| 本单位本年度未安排此项预算 | |||||||||||||
Sheet 8: 部门收支总表7
| 部门收支总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入一、一般公共预算拨款收入一、一般公共预算拨款收入 | 3,795.28 | 一、一般公共服务支出 一、一般公共服务支出 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 二、外交支出 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 三、国防支出 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入四、财政专户管理资金收入四、财政专户管理资金收入 | 150.46 | 四、公共安全支出 四、公共安全支出 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入五、事业收入五、事业收入 | 五、教育支出 五、教育支出 五、教育支出 | 3,574.22 | |||
| 六、上级补助收入六、上级补助收入六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 六、科学技术支出 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入七、附属单位上缴收入七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 七、文化旅游体育与传媒支出 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入八、事业单位经营收入八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 八、社会保障和就业支出 八、社会保障和就业支出 | 241.08 | |||
| 九、其他收入九、其他收入九、其他收入 | 234.85 | 九、社会保险基金支出 九、社会保险基金支出 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 十、卫生健康支出 十、卫生健康支出 | 229.81 | ||||
| 十一、节能环保支出 十一、节能环保支出 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 二十、住房保障支出 | 139.79 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 4,180.59 | 本年支出合计 | 4,184.90 | ||
| 上年结转 | 4.32 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 4,184.90 | 支出总计 | 4,184.90 | ||
Sheet 9: 部门收入总表8
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 资金性质 | ||||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | 4,184.90 | 4.32 | 3,795.28 | 150.46 | 234.85 | |||||||||
| 501 | 海口市教育局 | 4,184.90 | 4.32 | 3,795.28 | 150.46 | 234.85 | ||||||||
| 501037 | 上海世外附属海口学校 | 4,184.90 | 4.32 | 3,795.28 | 150.46 | 234.85 | ||||||||
Sheet 10: 部门支出总表9
| 部门支出总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合 计 | 4,184.90 | 1,850.74 | 213.71 | 2,120.45 | |||||
| 205 | 教育支出 | 3,574.22 | 1,240.07 | 213.71 | 2,120.45 | ||||
| 02 | 普通教育 | 3,574.22 | 1,240.07 | 213.71 | 2,120.45 | ||||
| 02 | 小学教育 | 83.42 | 83.42 | ||||||
| 03 | 初中教育 | 384.86 | 384.86 | ||||||
| 04 | 高中教育 | 3,105.94 | 1,240.07 | 213.71 | 1,652.16 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.08 | 241.08 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 241.08 | 241.08 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.72 | 160.72 | ||||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.36 | 80.36 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 229.81 | 229.81 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 229.81 | 229.81 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 101.94 | 101.94 | ||||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 127.87 | 127.87 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 139.79 | 139.79 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 139.79 | 139.79 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 139.79 | 139.79 | ||||||
Sheet 11: 项目支出绩效信息表10
| 项目支出绩效信息表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | ||
| 501037-上海世外附属海口学校501037-上海世外附属海口学校501037-上海世外附属海口学校501037-上海世外附属海口学校501037-上海世外附属海口学校501037-上海世外附属海口学校 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴46000021R000000006640-工资奖金津补贴46000021R000000006640-工资奖金津补贴46000021R000000006640-工资奖金津补贴46000021R000000006640-工资奖金津补贴46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 1,217.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | ||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 46000021R000000006642-养老保险46000021R000000006642-养老保险46000021R000000006642-养老保险46000021R000000006642-养老保险46000021R000000006642-养老保险46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 160.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 46000021R000000006643-职业年金46000021R000000006643-职业年金46000021R000000006643-职业年金46000021R000000006643-职业年金46000021R000000006643-职业年金46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 80.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 46000021R000000006644-医疗保险46000021R000000006644-医疗保险46000021R000000006644-医疗保险46000021R000000006644-医疗保险46000021R000000006644-医疗保险46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 101.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助46000021R000000006645-公务员医疗补助46000021R000000006645-公务员医疗补助46000021R000000006645-公务员医疗补助46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 116.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 46000021R000000006646-失业保险46000021R000000006646-失业保险46000021R000000006646-失业保险46000021R000000006646-失业保险46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 11.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 46000021R000000006647-工伤保险46000021R000000006647-工伤保险46000021R000000006647-工伤保险46000021R000000006647-工伤保险46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 10.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出46000021R000000006656-其他工资福利支出46000021R000000006656-其他工资福利支出46000021R000000006656-其他工资福利支出46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 11.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 46000021R000000006663-住房公积金46000021R000000006663-住房公积金46000021R000000006663-住房公积金46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 139.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率）足额保障率（参保率） | ＝＝＝＝ | 100 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标 | 标准执行率标准执行率标准执行率标准执行率 | ＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率发放（缴纳）覆盖率 | ＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助 | 10.00 | 0.80 | 为帮助困难学生正常上学，得到优秀的教育为帮助困难学生正常上学，得到优秀的教育为帮助困难学生正常上学，得到优秀的教育为帮助困难学生正常上学，得到优秀的教育 | 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 时效指标时效指标时效指标时效指标 | 严格按照困难生标准发放严格按照困难生标准发放严格按照困难生标准发放严格按照困难生标准发放 | ≥≥≥≥ | 100 | % | 50 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 严格遵守困难生标准严格遵守困难生标准严格遵守困难生标准严格遵守困难生标准 | ≥≥≥≥ | 80 | % | 30 | |||||||
| 满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 家长及学生满意度家长及学生满意度家长及学生满意度家长及学生满意度 | ≥≥≥≥ | 85 | % | 10 | |||||||
| 46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金 | 10.00 | 0.70 | 严格按照文件给予困难生发放补助严格按照文件给予困难生发放补助严格按照文件给予困难生发放补助严格按照文件给予困难生发放补助 | 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标质量指标 | 严格按照符合标准人员发放严格按照符合标准人员发放严格按照符合标准人员发放严格按照符合标准人员发放 | ≥≥≥≥ | 100 | % | 40 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 家庭经济困难学生上学保障性家庭经济困难学生上学保障性家庭经济困难学生上学保障性家庭经济困难学生上学保障性 | 定性定性定性定性 | 优良中低差 | 其他 | 40 | |||||||
| 满意度指标满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 困难学生的满意程度困难学生的满意程度困难学生的满意程度困难学生的满意程度 | ≥≥≥≥ | 80 | 人 | 10 | |||||||
| 46000021Y000000006662-公用支出46000021Y000000006662-公用支出46000021Y000000006662-公用支出46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 213.71 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 运转保障率运转保障率运转保障率运转保障率 | ＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||
| 效益指标效益指标效益指标效益指标 | 经济效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数）三公经费控制率（执行数/预算数）三公经费控制率（执行数/预算数）三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝＝＝＝ | 100 | % | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标数量指标 | 科目调整次数科目调整次数科目调整次数科目调整次数 | ≤≤≤≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标 | 质量指标质量指标质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤≤≤ | 5 | % | 30 | |||||||
| 46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费 | 10.00 | 139.20 | 保障学校义务教育生均公用经费使用保障学校义务教育生均公用经费使用保障学校义务教育生均公用经费使用 | 产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标 | 学生人数学生人数学生人数 | ≥≥≥ | 100 | 人 | 30 | |||
| 产出指标产出指标产出指标 | 时效指标时效指标时效指标 | 及时支付各项费用及时支付各项费用及时支付各项费用 | ≥≥≥ | 80 | % | 30 | |||||||
| 满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 对学校使用情况的满意度对学校使用情况的满意度对学校使用情况的满意度 | ≥≥≥ | 85 | % | 10 | |||||||
| 效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 保障学校义务教育生均公用经费使用保障学校义务教育生均公用经费使用保障学校义务教育生均公用经费使用 | 定性定性定性 | 优良中 | 其他 | 20 | |||||||
| 46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费 | 10.00 | 0.50 | 免除高中困难学生学杂费免除高中困难学生学杂费免除高中困难学生学杂费 | 产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标 | 免除高中困难学生学杂费人数免除高中困难学生学杂费人数免除高中困难学生学杂费人数 | ≥≥≥ | 10 | 人 | 40 | |||
| 满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 满足免除高中困难学生学杂费满足免除高中困难学生学杂费满足免除高中困难学生学杂费 | 定性定性定性 | 优良中低差 | % | 10 | |||||||
| 效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 免除高中困难学生学杂费支付完成免除高中困难学生学杂费支付完成免除高中困难学生学杂费支付完成 | 定性定性定性 | 优良中低差 | % | 40 | |||||||
| 46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护 | 10.00 | 260.00 | 2023年办公设备及其他购置2023年办公设备及其他购置2023年办公设备及其他购置 | 产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标 | 项目完成率项目完成率项目完成率 | ≥≥≥ | 80 | % | 40 | |||
| 效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 确保教学教育质量确保教学教育质量确保教学教育质量 | 定性定性定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | |||||||
| 成本指标成本指标成本指标 | 经济成本指标经济成本指标经济成本指标 | 是否按照厉行节约的原则进行，验收程度是否按照厉行节约的原则进行，验收程度是否按照厉行节约的原则进行，验收程度 | 定性定性定性 | 好坏 | 其他 | 20 | |||||||
| 满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 师生满意度师生满意度师生满意度 | ≥≥≥ | 85 | % | 10 | |||||||
| 46010021T000000013119-后勤产业管理46010021T000000013119-后勤产业管理46010021T000000013119-后勤产业管理 | 10.00 | 150.46 | 按照学生收费项目确保学校正常开支按照学生收费项目确保学校正常开支按照学生收费项目确保学校正常开支 | 满意度指标满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度 | 师生满意度师生满意度师生满意度 | ≥≥≥ | 85 | % | 10 | |||
| 产出指标产出指标产出指标 | 数量指标数量指标数量指标 | 项目完成率项目完成率项目完成率 | ≥≥≥ | 80 | % | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标产出指标 | 时效指标时效指标时效指标 | 及时支付学校日常开支及时支付学校日常开支及时支付学校日常开支 | ≥≥≥ | 80 | % | 30 | |||||||
| 效益指标效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标社会效益指标 | 确保学校正常开支确保学校正常开支确保学校正常开支 | 定性定性定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | |||||||
| 46010021T000000013128-教育教学管理46010021T000000013128-教育教学管理 | 10.00 | 297.57 | 确保教师更好教育教学确保教师更好教育教学 | 产出指标产出指标 | 数量指标数量指标 | 教师工资发放人数教师工资发放人数 | ≥≥ | 80 | 人 | 40 | |||
| 满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 教师满意度教师满意度 | ≥≥ | 85 | % | 10 | |||||||
| 效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标 | 保障学校正常运转保障学校正常运转 | 定性定性 | 优良中低差 | 其他 | 40 | |||||||
| 46010021T000000118877-教育发展专项资金46010021T000000118877-教育发展专项资金 | 10.00 | 30.00 | 开展教育发展专项开展教育发展专项 | 满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 全校师生满意程度全校师生满意程度 | ≥≥ | 80 | % | 10 | |||
| 效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标 | 开展教育的效益开展教育的效益 | 定性定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | |||||||
| 产出指标产出指标 | 时效指标时效指标 | 资金支付的及时性资金支付的及时性 | 定性定性 | 优良中低差 | 项 | 50 | |||||||
| 46010021Y000000011239-综合事务46010021Y000000011239-综合事务 | 10.00 | 550.00 | 保证学校正常运转保证学校正常运转 | 满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 教职工满意程度教职工满意程度 | ≥≥ | 80 | % | 10 | |||
| 产出指标产出指标 | 数量指标数量指标 | 教职工人数教职工人数 | ≥≥ | 90 | 人 | 40 | |||||||
| 效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标 | 保障单位日常运转保障单位日常运转 | 定性定性 | 优良中低差 | 其他 | 40 | |||||||
| 46010023T000001031347-教师队伍建设46010023T000001031347-教师队伍建设 | 10.00 | 655.80 | 支付临聘人员工资及社保。开展班级建设，支付班主任工作经费，提高20%工资支付临聘人员工资及社保。开展班级建设，支付班主任工作经费，提高20%工资 | 产出指标产出指标 | 时效指标时效指标 | 及时支付临聘人员工资及时率及时支付临聘人员工资及时率 | ≥≥ | 95 | % | 30 | |||
| 产出指标产出指标 | 数量指标数量指标 | 临聘教师人数大约36人临聘教师人数大约36人 | ≥≥ | 36 | 人 | 30 | |||||||
| 满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 得到临聘教师满意度得到临聘教师满意度 | ≥≥ | 90 | % | 10 | |||||||
| 效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标 | 支付临时聘用人员工资，稳定教师队伍建设支付临时聘用人员工资，稳定教师队伍建设 | 定性定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | |||||||
| 46010023T000001031397-校园文体与卫生活动46010023T000001031397-校园文体与卫生活动 | 10.00 | 30.30 | 保障学校文体活动及卫生活动的开展保障学校文体活动及卫生活动的开展 | 效益指标效益指标 | 社会效益指标社会效益指标 | 文体活动及卫生活动开展程度文体活动及卫生活动开展程度 | 定性定性 | 2 | 项 | 40 | |||
| 产出指标产出指标 | 数量指标数量指标 | 开展活动的次数开展活动的次数 | ≥≥ | 3 | 次 | 40 | |||||||
| 满意度指标满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 学生，教职工满意程度学生，教职工满意程度 | ≥≥ | 80 | % | 10 | |||||||
| 46010023Y000001052739-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 10.00 | 0.80 | 发放2023年残疾学生市级资金（初中） | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付各项费用 | ≥ | 80 | % | 30 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育生均公用经费使用 | 定性 | 优良中低 | 其他 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 5 | 人 | 30 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对学校使用情况的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||||